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您好，上市公司建立健全内部控制制度的方法
上市公司应依据《企业内部控制基本规范》及配套指引等要求，结合自身业务特点和管理需求，制定适合的内部控制制度。明确各部门和岗位的职责权限，形成相互制衡机制。对重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付等实行集体决策或联签制度。
持续优化风险评估机制，及时识别、评估公司面临的内外部风险。加强对财务报告、信息披露等关键环节的控制，确保财务信息真实准确完整。强化内部监督，定期进行内部控制评价和审计，及时发现并整改内部控制缺陷。
发布于2025-5-26 17:46 杭州
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