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健全性评估：评估公司内部控制制度是否涵盖了公司的各个业务环节和管理流程，是否存在漏洞和缺陷；是否有明确的职责分工和授权审批制度，以确保各项业务活动的规范运作；是否建立了有效的监督和反馈机制，及时发现和纠正内部控制中的问题。
防范措施：建立健全的内部控制制度，加强内部审计和监督；加强员工的职业道德教育，提高员工的法律意识和诚信意识；建立举报机制，鼓励员工对舞弊行为进行举报；对关键岗位进行定期轮岗，防止员工长期在同一岗位上形成利益集团。
发布于2025-5-12 23:48 郑州
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