a.申请:由申请单位填制《固定资产请购单》,标明设备规格、型号、数量及需用时间等内容,经本部门负责人审核签字,并包设备采购部门。
b.初审:设备采购部门审核《固定资产请购单》采购的必要性、可行性、
合理性,签署意见后报主管副总经理。
c.预审:分管副总经理综合申请单位、设备采购部门的意见进行审核并签
署意见,并包公司办公会讨论。
d. 审核:公司办公会经集体讨论确认后总经理审核签字。
d.采购:经批准的《固定资产请购单》交设备采购部门负责采购。
发布于2015-7-16 09:17 南宁
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